- Атрибуты в файлах настроек
- Вопросы от пользователей
- Выгрузка одной табличной части в разные документы по условию
- Инструкция по настройке загрузки из фсс электронных листков нетрудоспособности элн в документ 1с начисление по больничному листу
- Как настроить интеграцию сбис и 1с | гк лад
- Общая логика формирования электронного документа
- Структура файла
- Установка и настройка сертификатов обмена с фсс в 1с
- Формирование пакета электронных документов
Атрибуты в файлах настроек
Атрибут “Имя” используется для именования множественных узлов. Например, <мСторона Имя=”Грузоотправитель”>.
Атрибут “Формат” используется для приведения значения параметра к определенному формату. Например, запись
<ТаблДок_Кол_во Формат="ЧЦ=17; ЧДЦ=3; ЧРД=.; ЧГ=0; ЧН=0.000">[ТаблДок].Количество</ТаблДок_Кол_во>говорит о том, что атрибут "Кол-во" будет записан в выгружаемый файл с тремя знаками после запятой.
https://www.youtube.com/watch?v=doKwyeTPQKs
Атрибут “Тип” в обязательном порядке задается для параметров, содержащих табличную часть документа, например,
<ТаблДок Тип="ТабличнаяЧасть">[Документ].Товары</ТаблДок>Так же он обязательно задается вместе с атрибутом формат для даты, которую необходимо выгрузить в файл в определенном формате. Например,
<Документ_Дата Тип="Дата" Формат="ДФ=dd.MM.yyyy">[Документ].Дата</Документ_Дата>Атрибуты вида “Отбор_…” используются при необходимости выбрать запись справочника, регистра сведений или строку табличной части, отвечающую определенным условиям. Например, нам нужно получить адрес организации из регистра сведений КонтактнаяИнформация.
<АдресЮЛ Отбор_Вид="[ВидыКонтактнойИнформации].ЮрАдресОрганизации" Отбор_Объект="Сторона" Отбор_Тип="[ТипыКонтактнойИнформации].Адрес">РегистрыСведений.КонтактнаяИнформация</АдресЮЛ>Значения атрибутов задаются так же, как значения самих параметров, то есть в данном случае – это ссылки на ранее определенные параметры.
Для справочников и табличных частей отбор задается аналогично, только не по измерениям, а по реквизитам, по которым необходимо произвести поиск.
Атрибут “Кэш” используется для кэширования значений параметров, одинаковых для нескольких документов в одном пакете. Например, в одном пакете выгружается накладная, счет-фактура и счет. В каждом документе присутствуют данные по одному и тому же контрагенту (адрес, телефон, факс).
Чтобы не искать заново эту информацию в базе 1С для каждого документа, данные кладутся в кэш, что существенно ускоряет выгрузку. Есть одно особенное значение атрибута “Кэш” – это “Организация”. Т.к. в базе 1С часто присутствует всего одна организация (иногда несколько, но в любом случае не так много, как контрагентов) имеет смысл кэшировать информацию по организации не в рамках одного пакета, а в целом в рамках запуска внешней обработки.
Вопросы от пользователей
В целях противодействия мошенническим действиям в «Сбербанк Бизнес ОнЛ@йн» включен режим работы с подтверждением новых контрагентов. Записи в справочнике контрагентов подтверждаются одноразовыми SMS-паролями, содержащими основные банковские реквизиты контрагентов. Добавление контрагента в справочник и его подтверждение необходимо произвести один раз, после чего Банк признает его доверенным. Последующие платежи на счет данного контрагента подтверждать не требуется, достаточно только подписать документ и отправить в Банк.
В случае если Вы хотите отключить защищенный режим работы системы, все риски связанные с мошенническими операциями переходят на сторону Клиента. Для отключения защищенного режима работы системы необходимо подать соответствующее заявление по месту заключения договора. Пример заявления и инструкция по использованию справочника размещены на официальном сайте ОАО «Сбербанк России», в соответствующем разделе о системе, так же Вы можете получить информацию телефону в службе технической поддержки банка или по месту заключения Договора.
Назначение команд:
- просмотреть электронный документ — открывает форму просмотра электронного документа, в которой можно увидеть его содержимое, установленные ЭП, сохранить в файл на диск, распечатать и т.д;
- создать электронный документ — формирует новую версию электронного документа (при условии, что предыдущая не была отправлена в банк). Этот вариант позволяет не только принудительно переформировать электронный документ (чего нельзя добиться командой Отправить электронный документ), но и визуально проверить содержимое сформированного электронного документа в открывшейся форме, выполнить команды по переходу на следующий этап (утвердить или подписать, в зависимости от роли пользователя);
- отправить электронный документ — эта команда создаст электронный документ, предложит подписать его электронной подписью (ЭП) в соответствии с правилами, указанными в Настройках обмена с банком с конкретным банком, и отправит в банк. Если для текущего пользователя недоступен сертификат ЭП, заданный в качестве подписывающего для этого вида электронного документа по текущей организации, то программа перенаправит электронный документ на подпись ответственному лицу, имеющего право подписывать электронный документ. Данная команда всегда двигает электронный документ вперед по этапам, т. е. если до выполнения команды электронный документ был уже сформирован, то при выполнении этой команды программа утвердит его и передаст на подпись, если утвержден, то подпишет и поставит в очередь на отправку и т. д. Повторного действия для одной и той же версии электронного документа команда не выполняет;
- открыть электронные документы — открывает список электронных документов, связанных с текущим документом информационной базы.
Описание статусов электронных документов в 1С:
- Частично подписан — Эл.документ был подписан одной из ЭП на стороне клиента, необходимых для исполнения платежа стороне банка (эл.документ ожидает установку другой (их) ЭП и не отправляется в банк)
- Подписан — Эл.документ полностью подписан на стороне клиента (все необходимые ЭП установлены и документ готов к отправке)
- Отклонен — Эл.документ не был подписан на стороне клиента (указывается причина отклонения, документооборот по этому эл.документу прекращается)
- Подготовлен к отправке — Сформирован транспортный контейнер в 1С, куда входит эл.документ (пакет встал в очередь на отправку в банк)
- Отправлен в банк — Транспортный контейнер был передан в банк (от банк.сервиса пришло подтверждение, что некий файл дошел до сервера)
- Доставлен в банк — В 1С было получено подтверждение (ЭД Извещение о состоянии обработки транспортного контейнера) от банк.сервиса, что транспортный контейнер был прочитан
- Принят — В 1С было получено подтверждение (ЭД Извещение о состоянии электронного документа), что эл.документ на стороне банка прошел первичный контроль и поступил в обработку
- Исполнен — В 1С было получено подтверждение (ЭД Извещение о состоянии электронного документа), что платежный документ исполнен Банком
- Подтвержден — В 1С был получен ЭД Выписка банка, в котором есть движение по этому электронному документу
- Отклонен банком — В 1С было получено подтверждение (ЭД Извещение о состоянии электронного документа), что эл.документ на стороне банка не прошел первичный контроль и был отвергнут
- Приостановлен — В 1С было получено подтверждение (ЭД Извещение о состоянии электронного документа), что эл.документ отложен банком по причине недостаточности средств на счете клиента
- Аннулирован — В 1С было получено подтверждение (ЭД Извещение о состоянии электронного документа), что эл.документ по инициативе клиента был отозван с одобрения банка
- Получен — Эл.документ был загружен в 1С
Возможные состояния электронных документов:
- Сформировать — электронный документ еще не сформирован, необходимо Создать электронный документ
- Подписать — необходимо подписать электронный документ
- Отправить в банк — необходимо отправить документ в банк
- Ожидается проверка в банке — документ был отправлен в банк, но пока не прошел на стороне банка процедуру первичной обработки
- Ожидается исполнение — на стороне банка документ прошел первичный контроль и поступил в обработку
- Отклонено — по какой-то причине (она обычно указана как причина отклонения, например, Ошибка проверки подписи при выгрузке в АБС) документ не прошел обработку на стороне банка
- Аннулирован — документ был отозван по инициативе клиента
- Ожидается выписка — документ был исполнен банком, для завершения документообора необходимо получить выписку, в которой есть данная операция
- Исполнено — была получена выписка банка, в которой есть данная операция
Выгрузка одной табличной части в разные документы по условию
Обычно для различных видов номенклатуры в документе 1С предусмотрены различные табличные части (Товары или Услуги). Но встречаются случаи, когда в документе есть только одна табличная часть, например, Товары, при этом в нее заносятся и товары, и услуги.
Для печати таких документов в 1С обычно предусмотрены несколько печатных форм, причем в печатную форму накладной попадает не вся табличная часть Товары, а только номенклатура с типом Товар, а в печатную форму акта попадает только номенклатура с типом Услуга.
Рассмотрим на примере, какие настройки необходимо сделать для такой выгрузки.
- В стандартном файле настроек для документа с одной табличной частью Товары предусмотрена выгрузка только товарной накладной (то есть в файле настроек присутствует один блок мФайл с именем “ЭДОНакл”, например, в Управлении торговлей, 11). Поэтому в первую очередь в пользовательском файле настроек для данного типа документа 1С добавляем еще один блок мФайл для выгрузки акта (проще всего скопировать этот блок с накладной и изменить реквизиты Файл_Формат и Файл_Имя). В результате, если мы откроем на просмотр документ в разделе Продажа, то увидим, что на основании документа 1С сформировались накладная и акт, но и в обоих документах в табличные части попали и товары, и услуги. Чтобы распределить номенклатуру по документам правильно, необходимо в файл настроек добавить признак, от которого зависит принадлежность номенклатуры накладной или акту. В нашем случае добавляется реквизит:
<ТипНоменклатуры>[Номенклатура].ТипНоменклатуры</ТипНоменклатуры>Данный реквизит добавляется в табличную часть акта и накладной в пользовательском файле настроек.
- Затем в обработке ВнешниеФункции_Клиент.epf (если такой еще нет, то создаем ее и кладем в каталог настроек обработки) создаем формы по форматам выгружаемых файлов: Файл_ЭДОНакл_3_01 и Файл_АктВР_3_01. В каждой форме пишем функцию сбисПослеФормированияСтроки, которая возвращает Истину в случае, если данная строка табличной части должна попасть в данный файл, и Ложь, если не должна. В нашем случае для накладной функция будет выглядеть следующим образом:
&НаКлиенте
Функция сбисПослеФормированияСтроки(НоваяСтрока, Кэш, Контекст, Стр) Экспорт
Если Контекст.Свойство("СФ") Тогда
Возврат Истина
КонецЕсли;
Если Стр.Свойство("ТипНоменклатуры") Тогда
Если Строка(Стр.ТипНоменклатуры) = "Товар" Тогда
Возврат Истина;
Иначе
Возврат Ложь;
КонецЕсли;
КонецЕсли;
Возврат Истина;
КонецФункции>Для акта:
&НаКлиенте
Функция сбисПослеФормированияСтроки(НоваяСтрока, Кэш, Контекст, Стр) Экспорт
Если Контекст.Свойство("СФ") Тогда
Возврат Истина
КонецЕсли;
Если Стр.Свойство("ТипНоменклатуры") Тогда
Если Строка(Стр.ТипНоменклатуры) = "Услуга" или Строка(Стр.ТипНоменклатуры) = "Работа" Тогда
Возврат Истина;
Иначе
Возврат Ложь;
КонецЕсли;
КонецЕсли;
Возврат Истина;
КонецФункцииПервое условие (Если Контекст.Свойство(“СФ”)) срабатывает, когда идет выгрузка счета-фактуры, так как его табличная часть заполняется из документов оснований. В счет-фактуру должны попасть и товары, и услуги, поэтому в данном случае всегда возвращается Истина.
Далее проверяется тип номенклатуры: для накладной возвращается Истина, если это товар, а для акта, если это работа или услуга.
Аналогичным образом можно распределять строки табличной части по разным файлам и по любым другим условиям. Для этого нужно только добавить необходимые параметры в файл настроек и прописать соответствующие условия во внешних функциях.
Данный механизм можно применить и для формирования Акта приема-передачи неисключительных прав. Для этого в пользовательском файле настроек добавляется блок мФайл для выгрузки акта приема-передачи. Во внешних функциях создается форма Файл_АктПП_3_01 с функцией сбисПослеФормированияСтроки.
Данная функция должна возвращать Истину только для номенклатуры, относящейся к неисключительным правам. Так как обычно такая номенклатура заведена в 1С как товар, то необходимо исключить ее из накладной, а для этого нужно прописать дополнительное условие в форме Файл_ЭДОНакл_3_01 в функции сбисПослеФормированияСтроки.
Инструкция по настройке загрузки из фсс электронных листков нетрудоспособности элн в документ 1с начисление по больничному листу
Постановка задачи:
В некоторых магазинах розничной сети товарооборот и выручка в разы больше, чем в остальных. Для удержания сотрудников и мотивации за напряженный труд, принято решение о создании надбавки пропорционально отработанному времени. Товаровед 20 000 руб, Старший продавец-кассир 10 000 руб., Продавец-кассир 5 000 руб. при ограничении сумм сверху: в отличие от оклада, даже при переработке, надбавка не должна превышать базовую сумму.
Формула:
НадбавкаЗаОборот * Мин(1, ВремяВЧасах/НормаЧасов, ДоляНеполногоРабочегоВремени),
где НадбавкаЗаОборот – базовая сумма надбавки,
ВремяВЧасах – фактически отработанное время (в часах),
НормаЧасов – плановое время (в часах),
ДоляНеполногоРабочегоВремени – аналог КоличествоСтавок в приёме. Обычно 1 или 0,5. Полуставочник коэф.ставки или половинным графиком работы.
1 стартмани
07.11.2021
8650
milov.aleksey
0
Как настроить интеграцию сбис и 1с | гк лад
Объясняем и наглядно показываем, как настроить взаимодействие 1С и СБИС: загрузка справочников из одной программы в другую, загрузка и выгрузка документов в обе системы
Встроенные возможности СБИС позволяют организовать документооборот прямо в браузере, не настраивая дополнительно 1С, при условии что у вас версия 8.2 и выше, в том числе веб-клиент.
Достаточно один раз наладить взаимодействие систем.
Вызовите мастер настройки:
1. Зайдите в раздел «Сотрудники».
2. Нажмите 
и выберите 
.
3. Кликните 
и отметьте необходимых сотрудников.
4. Нажмите «Загрузить».
5. Теперь в СБИС есть такие же справочники, как в 1С.
1. Войдите в один из реестров:
— Документы → Входящие
— Бизнес → Закупки
— Документы → Исходящие → Реализации— Бизнес → Продажи/CRM → Реализации
2. Нажмите
3. В панели массовых операций отметьте флагом документы и кликните «
» → выберите вашу базу .
Когда выгрузка завершится, сформируется отчет. Код номенклатурной позиции не должен превышать 11 символов (ограничение 1С).
4. Проверьте загруженный файл в 1С. Если элементы не связались с нужной номенклатурой автоматически, укажите ее вручную.
Также предлагаем посмотреть подробную видеоинструкцию:
Если у вас остались вопросы или нужна помощь с подключением сервисов, заполните заявку на обратный звонок или позвоните по номеру (831) 2-333-666. Мы рады помочь.
Общая логика формирования электронного документа
Универсальность внешней обработки обеспечивается не только отдельными файлами настроек для каждой конфигурации и каждого документа, но и общей структурой и логикой выгрузки всех документов. Если более детально посмотреть файл настроек, то можно заметить что описанные в нем поля хоть и содержат необходимые значения для формирования документа, но не очень похожи на форматы ФНС.
Дело в том, что обработка сначала формирует документ в промежуточный xml файл формата 3.01. На основе этого формата, например, реальзованы документы «Счет», «Акт сверки взаиморасчето», «Реестр сертификатов, деклараций» и некоторые другие.
Полученный xml файл формата 3.01 обработка конвертирует с помощью xslt преобразования в формат ФНС. И он уже отправляется контрагенту. Xslt файл подбирается исходя из типа, подтипа и версии формата указанного в файле настроек. Если этих полей нет или по ним оработка не смогла найти xslt файл в каталоге настроек, то документ отправляется «как есть» без преобразования.
По такой логике с помощью стандартных настроек отправляются документы «Счет» и «Акт сверки взаиморасчетов».
После того как документ отправлен в кабинет, система определяет что это за формат и с помощью xslt файла визуализации показывает его как html.
Таким образом при отправке документа получается следующая цепочка:
- С помощью настроек обработка формирует xml формата 3.01
- С помощью xslt преобразовывает документ из 3.01 в формат ФНС
- Отправляет его
- В СБИС документ с помощью xslt визуализации показывает xml как html страницу
В случае загрузки в 1С происходит обратная конвертация:
- С помощью xslt «из формата ФНС в 3.01» обработка формирует xml универсальной структуры (3.01)
- С помощью файлов настроек определяет откуда из 3.01 взять поле и куда в 1С его положить
Такой принцип работы позволяет сохранить универсальность при изменении форматов ФНС. Ведь для поддержки нового формата достаточно будет заменить xslt файл «из 3.01 в формат ФНС» без изменения файлов настроек.
Для отладки и возможности просмотра файлов формата 3.01 в обработке (начиная с 36 версии) на вкладке «Настройки» добавлена опция «Режим отладки», которая позволяет указать каталог куда будут сохраняться файлы формата 3.01
Структура файла
- Общие параметры данного реестра документов
- Запрос для построения списка документов
- Массив с параметрами выгружаемых файлов (мФайл)
- Параметры шапки документа
- Массив табличных частей (мТаблДок)
- Параметры табличной части документа
Подраздел в Продаже или Покупке появляется в том случае, если в соответствующем файле настроек присутствует параметр “ЗапросСпискаДокументов”, содержащий текст запроса документов из базы 1С. С помощью запроса можно выбрать не только документы определенного типа, но и связанные с ними документы таким образом, чтобы связанные документы отправлялись контрагенту одним комплектом. Например, в комплекте с реализацией товаров и услуг можно отправить счет-фактуру и счет на оплату.
В какой именно раздел будет добавлен тот или иной реестр документов, определяется параметром файла настроек “ДокументРаздел”:
<ДокументРаздел>'Продажа'</ДокументРаздел>Некоторые документы, например, “Акт сверки”, могут присутствовать в обоих разделах:
<ДокументРаздел>'Продажа,Покупка'</ДокументРаздел>Имя подраздела, которое отображается в интерфейсе обработки, определяется параметром “Реестр1С_Название”:
<Реестр1С_Название>'Реализация товаров и услуг'</Реестр1С_Название>По умолчанию при выгрузке каждого документа используется файл настроек, соответствующий имени этого документа, то есть для Реализации товаров и услуг используется файл ВО82БУХ2_РеализацияТоваровУслуг.sbis3.xml, для Счета-фактуры выданного – ВО82БУХ2_СчетФактураВыданный.sbis3.xml и т.д.
Иногда документы одного и того же типа нужно выгружать по-разному в зависимости от определенного условия. Например, логика выгрузки авансовых счетов-фактур отличается от обычных, хотя все они являются одним и тем же документом 1С – “Счет фактура выданный”.
В этом случае создается отдельный файл настроек со своим запросом и своими параметрами выгружаемых файлов. В запросе указывается условие, что в данный подраздел попадают только счета-фактуры с видом “На аванс”. Имя файла настроек будет отличаться от имени документа 1С, т.к. стандартное имя уже занято файлом для выгрузки обычных счетов-фактур.
Например, для Бухгалтерии 2.0 это будет ВО82БУХ2_СчетФактураНаАванс.sbis3.xml. Чтобы авансовый счет-фактура выгружался с помощью данного файла настроек, а не стандартного ВО82БУХ2_СчетФактураВыданный.sbis3.xml, необходимо указать название используемого файла в поле запроса “ФайлНастроекДокумента”.
В файле настроек может присутствовать один или несколько узлов “мФайл” – это означает, что на основании документа 1С может быть сформирован один или несколько электронных документов. Например, для реализации товаров и услуг в файле настроек обычно присутствует два узла “мФайл” – для формирования акта и накладной.
<мФайл Имя="ЭДОНакл">
...
</мФайл>
<мФайл Имя="АктВР">
...
</мФайл>Но это не означает, что на основании реализации всегда будет выгружаться два электронных документа. Все зависит от заполнения табличных частей.
Внутри каждого узла “мФайл” может быть описана одна или несколько табличных частей. Например, для акта описывается две табличные части:
<мФайл Имя="АктВР">
...
<мТаблДок Имя="Услуги">
<ТаблДок Тип="ТабличнаяЧасть">[Документ].Услуги</ТаблДок>
...
</мТаблДок>
<мТаблДок Имя="АгентскиеУслуги">
<ТаблДок Тип="ТабличнаяЧасть">[Документ].АгентскиеУслуги</ТаблДок>
...
</мТаблДок>
</мФайл>Если хотя бы одна из этих табличных частей будет заполнена, то сформируется электронный документ Акт.
Для накладной обычно описывается одна табличная часть – “Товары”. Если она будет заполнена, то сформируется электронный документ Накладная.
Если будут заполнены и товары, и услуги, то сформируются оба документа.
В файлах настроек есть группа особых параметров, имя которых начинается на “Файл_” или “Документ_”. Эти параметры автоматически записываются в выгружаемый файл как атрибуты соответствующего узла (“Файл” или “Документ”).
Параметры, имя которых начинается на “ТаблДок_” автоматически записываются в выгружаемый файл в строки табличной части.
Рассмотрим один блок мФайл целиком на примере накладной:
<мФайл Имя="ЭДОНакл">
<!--Параметры, необходимые для определения формата электронного документа. Автоматически попадают в выгружаемый файл, т.к. начинаются с "Файл_".-->
<Файл_Формат>'ЭДОНакл'</Файл_Формат>
<Файл_ВерсияФормата>'3.01'</Файл_ВерсияФормата>
<Файл_Имя>'DP_OTORG12_'</Файл_Имя>
<!--Параметры, определяющие откуда (из какой стороны) нужно взять реквизиты отправителя и получателя комплекта электронных документов. -->
<Отправитель_Роль>'Отправитель'</Отправитель_Роль>
<Получатель_Роль>'Получатель'</Получатель_Роль>
<!--Параметры шапки документа. Все, которые начинаются с "Документ_", автоматически попадают в выгружаемый файл.-->
<Документ>Документ.РеализацияТоваровУслуг</Документ>
<Документ_Название>'Накладная'</Документ_Название>
<Документ_Дата Тип="Дата" Формат="ДФ=dd.MM.yyyy">[Документ].Дата</Документ_Дата>
<Документ_Время Тип="Дата" Формат="ДФ=HH.mm.ss">[Документ].Дата</Документ_Время>
<Документ_Номер>[Документ].Номер</Документ_Номер>
<Документ_Примечание>[Документ].Комментарий</Документ_Примечание>
<СуммаВключаетНДС>[Документ].СуммаВключаетНДС</СуммаВключаетНДС>
<!--Параметры, определяющие ответственного сотрудника и подразделение организации. Сотрудник и подразделение будут проставлены на пакете электронных документов на online.sbis.ru-->
<ОтветственныйПользователь>[Документ].Ответственный</ОтветственныйПользователь>
<Ответственный>[ОтветственныйПользователь].ФизЛицо</Ответственный>
<Ответственный_ФИО>[Ответственный].Наименование</Ответственный_ФИО>
<Сотрудник Отбор_Физлицо="[Ответственный]">Справочник.СотрудникиОрганизаций</Сотрудник>
<Подразделение>[Сотрудник].ТекущееПодразделениеОрганизации</Подразделение>
<Подразделение_Название>[Подразделение].Наименование</Подразделение_Название>
<!--Параметры, определяющие реквизиты документа-основания. В данном случае договора.
Если договор с такими реквизитами заведен на online.sbis.ru, то при отправке накладной она будет связана с указанным договором.
Можно указывать несколько связанных документов, например, договор и заказ - для этого добавляются еще узлы "мДокументОснование")-->
<мДокументОснование Имя="Договор">
<ДокументОснование>[Документ].ДоговорКонтрагента</ДокументОснование>
<ДокументОснование_Тип>'ДоговорИсх'</ДокументОснование_Тип>
<ДокументОснование_Номер>[ДокументОснование].Номер</ДокументОснование_Номер>
<ДокументОснование_Дата Тип="Дата" Формат="ДФ=dd.MM.yyyy">[ДокументОснование].Дата</ДокументОснование_Дата>
</мДокументОснование>
<!--Блоки "мСторона" содержат реквизиты участников сделки: ИНН, КПП и другие коды, контактную информацию, банковские реквизиты.-->
<мСторона Имя="Отправитель">
<Сторона>[Документ].Организация</Сторона>
<!--Параметр "Роль" определяет название узла в выгружаемом файле, в который попадут данные об участнике.
В одной из мСторон должна быть роль, соответствующая значению параметра "Отправитель_Роль" и в одной - соответствующая значению параметра "Получатель_Роль",
чтобы было понятно, кто является отправителем, а кто получаетел документа на online.sbis.ru-->
<Роль>'Отправитель'</Роль>
<Сторона_ИНН>[Сторона].ИНН</Сторона_ИНН>
<Сторона_КПП>[Сторона].КПП</Сторона_КПП>
<Код_ОКПО>[Сторона].КодПоОКПО</Код_ОКПО>
<Код_ОКОПФ>[Сторона].КодОКОПФ</Код_ОКОПФ>
<Код_ОКФС>[Сторона].КодОКФС</Код_ОКФС>
<Код_ОКВЭД>[Сторона].КодОКВЭД</Код_ОКВЭД>
<Сторона_Наименование>[Сторона].НаименованиеПолное</Сторона_Наименование>
<ТипыКонтактнойИнформации>Перечисление.ТипыКонтактнойИнформации</ТипыКонтактнойИнформации>
<ВидыКонтактнойИнформации>Справочник.ВидыКонтактнойИнформации</ВидыКонтактнойИнформации>
<АдресЮЛ Кэш="Организация" Отбор_Вид="[ВидыКонтактнойИнформации].ЮрАдресОрганизации" Отбор_Объект="Сторона" Отбор_Тип="[ТипыКонтактнойИнформации].Адрес">РегистрыСведений.КонтактнаяИнформация</АдресЮЛ>
<АдресФЛ Кэш="Организация" Отбор_Вид="[ВидыКонтактнойИнформации].ЮрАдресФизЛица" Отбор_Объект="[Сторона].ИндивидуальныйПредприниматель" Отбор_Тип="[ТипыКонтактнойИнформации].Адрес">РегистрыСведений.КонтактнаяИнформация</АдресФЛ>
<Сторона_Адрес Кэш="Организация">{сбисПолучитьАдрес()}</Сторона_Адрес>
<Телефон Кэш="Организация" Отбор_Вид="[ВидыКонтактнойИнформации].ТелефонОрганизации" Отбор_Объект="Сторона" Отбор_Тип="[ТипыКонтактнойИнформации].Телефон">РегистрыСведений.КонтактнаяИнформация</Телефон>
<Контакт_Телефон Кэш="Организация">[Телефон].Представление</Контакт_Телефон>
<Факс Кэш="Организация" Отбор_Вид="[ВидыКонтактнойИнформации].ФаксОрганизации" Отбор_Объект="Сторона" Отбор_Тип="[ТипыКонтактнойИнформации].Телефон">РегистрыСведений.КонтактнаяИнформация</Факс>
<Контакт_Факс Кэш="Организация">[Факс].Представление</Контакт_Факс>
<ЭлПочта Кэш="Организация" Отбор_Вид="[ВидыКонтактнойИнформации].EmailОрганизации" Отбор_Объект="Сторона" Отбор_Тип="[ТипыКонтактнойИнформации].АдресЭлектроннойПочты">РегистрыСведений.КонтактнаяИнформация</ЭлПочта>
<Контакт_EMAIL Кэш="Организация">[ЭлПочта].Представление</Контакт_EMAIL>
<БанкСчет>[Сторона].ОсновнойБанковскийСчет</БанкСчет>
<Банк>[БанкСчет].Банк</Банк>
<БанкРекв_НаимБанк>[Банк].Наименование</БанкРекв_НаимБанк>
<БанкРекв_БИК>[Банк].Код</БанкРекв_БИК>
<БанкРекв_КСчет>[Банк].КоррСчет</БанкРекв_КСчет>
<БанкРекв_РСчет>[БанкСчет].НомерСчета</БанкРекв_РСчет>
</мСторона>
<мСторона Имя="Получатель">
<Сторона>[Документ].Контрагент</Сторона>
<Роль>'Получатель'</Роль>
<Сторона_ИНН>[Сторона].ИНН</Сторона_ИНН>
<Сторона_КПП>[Сторона].КПП</Сторона_КПП>
<Код_ОКПО>[Сторона].КодПоОКПО</Код_ОКПО>
<Код_ОКОПФ>''</Код_ОКОПФ>
<Код_ОКДП>''</Код_ОКДП>
<Сторона_Наименование>[Сторона].НаименованиеПолное</Сторона_Наименование>
<ВидыКонтактнойИнформации>Справочник.ВидыКонтактнойИнформации</ВидыКонтактнойИнформации>
<ТипыКонтактнойИнформации>Перечисление.ТипыКонтактнойИнформации</ТипыКонтактнойИнформации>
<АдресЮЛ Кэш="Получатель" Отбор_Вид="[ВидыКонтактнойИнформации].ЮрАдресКонтрагента" Отбор_Объект="Сторона" Отбор_Тип="[ТипыКонтактнойИнформации].Адрес">РегистрыСведений.КонтактнаяИнформация</АдресЮЛ>
<Сторона_Адрес Кэш="Получатель">{сбисПолучитьАдрес()}</Сторона_Адрес>
<Телефон Кэш="Получатель" Отбор_Тип="[ТипыКонтактнойИнформации].Телефон" Отбор_Объект="Сторона" Отбор_Вид="[ВидыКонтактнойИнформации].ТелефонКонтрагента">РегистрыСведений.КонтактнаяИнформация</Телефон>
<Контакт_Телефон Кэш="Получатель">[Телефон].Представление</Контакт_Телефон>
<БанкСчет>[Сторона].ОсновнойБанковскийСчет</БанкСчет>
<Банк>[БанкСчет].Банк</Банк>
<БанкРекв_НаимБанк>[Банк].Наименование</БанкРекв_НаимБанк>
<БанкРекв_БИК>[Банк].Код</БанкРекв_БИК>
<БанкРекв_КСчет>[Банк].КоррСчет</БанкРекв_КСчет>
<БанкРекв_РСчет>[БанкСчет].НомерСчета</БанкРекв_РСчет>
</мСторона>
<мСторона Имя="Грузоотправитель">
<Сторона>[Документ].Грузоотправитель</Сторона>
<Роль>'Грузоотправитель'</Роль>
<Сторона_ИНН>[Сторона].ИНН</Сторона_ИНН>
<Сторона_КПП>[Сторона].КПП</Сторона_КПП>
<Код_ОКПО>[Сторона].КодПоОКПО</Код_ОКПО>
<Код_ОКОПФ>''</Код_ОКОПФ>
<Код_ОКДП>''</Код_ОКДП>
<Сторона_Наименование>[Сторона].НаименованиеПолное</Сторона_Наименование>
<ВидыКонтактнойИнформации>Справочник.ВидыКонтактнойИнформации</ВидыКонтактнойИнформации>
<ТипыКонтактнойИнформации>Перечисление.ТипыКонтактнойИнформации</ТипыКонтактнойИнформации>
<АдресЮЛ Кэш="Грузоотправитель" Отбор_Вид="[ВидыКонтактнойИнформации].ЮрАдресКонтрагента" Отбор_Объект="Сторона" Отбор_Тип="[ТипыКонтактнойИнформации].Адрес">РегистрыСведений.КонтактнаяИнформация</АдресЮЛ>
<Сторона_Адрес Кэш="Грузоотправитель">{сбисПолучитьАдрес()}</Сторона_Адрес>
<Телефон Кэш="Грузоотправитель" Отбор_Тип="[ТипыКонтактнойИнформации].Телефон" Отбор_Объект="Сторона" Отбор_Вид="[ВидыКонтактнойИнформации].ТелефонКонтрагента">РегистрыСведений.КонтактнаяИнформация</Телефон>
<Контакт_Телефон Кэш="Грузоотправитель">[Телефон].Представление</Контакт_Телефон>
<БанкСчет>[Сторона].ОсновнойБанковскийСчет</БанкСчет>
<Банк>[БанкСчет].Банк</Банк>
<БанкРекв_НаимБанк>[Банк].Наименование</БанкРекв_НаимБанк>
<БанкРекв_БИК>[Банк].Код</БанкРекв_БИК>
<БанкРекв_КСчет>[Банк].КоррСчет</БанкРекв_КСчет>
<БанкРекв_РСчет>[БанкСчет].НомерСчета</БанкРекв_РСчет>
</мСторона>
<мСторона Имя="Грузополучатель">
<Сторона>[Документ].Грузополучатель</Сторона>
<Роль>'Грузополучатель'</Роль>
<Сторона_ИНН>[Сторона].ИНН</Сторона_ИНН>
<Сторона_КПП>[Сторона].КПП</Сторона_КПП>
<Код_ОКПО>[Сторона].КодПоОКПО</Код_ОКПО>
<Код_ОКОПФ>''</Код_ОКОПФ>
<Код_ОКДП>''</Код_ОКДП>
<Сторона_Наименование>[Сторона].НаименованиеПолное</Сторона_Наименование>
<ВидыКонтактнойИнформации>Справочник.ВидыКонтактнойИнформации</ВидыКонтактнойИнформации>
<ТипыКонтактнойИнформации>Перечисление.ТипыКонтактнойИнформации</ТипыКонтактнойИнформации>
<АдресЮЛ Кэш="Грузополучатель" Отбор_Вид="[ВидыКонтактнойИнформации].ЮрАдресКонтрагента" Отбор_Объект="Сторона" Отбор_Тип="[ТипыКонтактнойИнформации].Адрес">РегистрыСведений.КонтактнаяИнформация</АдресЮЛ>
<Сторона_Адрес Кэш="Грузополучатель">{сбисПолучитьАдрес()}</Сторона_Адрес>
<Телефон Кэш="Грузополучатель" Отбор_Тип="[ТипыКонтактнойИнформации].Телефон" Отбор_Объект="Сторона" Отбор_Вид="[ВидыКонтактнойИнформации].ТелефонКонтрагента">РегистрыСведений.КонтактнаяИнформация</Телефон>
<Контакт_Телефон Кэш="Грузополучатель">[Телефон].Представление</Контакт_Телефон>
<БанкСчет>[Сторона].ОсновнойБанковскийСчет</БанкСчет>
<Банк>[БанкСчет].Банк</Банк>
<БанкРекв_НаимБанк>[Банк].Наименование</БанкРекв_НаимБанк>
<БанкРекв_БИК>[Банк].Код</БанкРекв_БИК>
<БанкРекв_КСчет>[Банк].КоррСчет</БанкРекв_КСчет>
<БанкРекв_РСчет>[БанкСчет].НомерСчета</БанкРекв_РСчет>
</мСторона>
<!--Реквизиты документа основания, которые будут записаны в файл-->
<мОснование Имя="Договор">
<Основание>[Документ].ДоговорКонтрагента</Основание>
<Основание_Название>[Основание].Наименование</Основание_Название>
<Основание_Номер>[Основание].Номер</Основание_Номер>
<Основание_Дата Тип="Дата" Формат="ДФ=dd.MM.yyyy">[Основание].Дата</Основание_Дата>
</мОснование>
<!--Реквизиты табличной части документа. Параметры, которые начинаются с "ТаблДок_", автоматически попадают в выгружаемый файл.-->
<мТаблДок Имя="Товары">
<ТаблДок Тип="ТабличнаяЧасть">[Документ].Товары</ТаблДок>
<Номенклатура>[ТаблДок].Номенклатура</Номенклатура>
<ЕдИзм>[Номенклатура].БазоваяЕдиницаИзмерения</ЕдИзм>
<ТаблДок_Название>[Номенклатура].НаименованиеПолное</ТаблДок_Название>
<ТаблДок_Код>[Номенклатура].Код</ТаблДок_Код>
<ТаблДок_Артикул>[Номенклатура].Артикул</ТаблДок_Артикул>
<Цена>[ТаблДок].Цена</Цена>
<ТаблДок_Цена>{сбисВычислитьЦену()}</ТаблДок_Цена>
<ТаблДок_Кол_во Формат="ЧЦ=17; ЧДЦ=3; ЧРД=.; ЧГ=0; ЧН=0.000">[ТаблДок].Количество</ТаблДок_Кол_во>
<ТаблДок_ЕдИзм>[ЕдИзм].Наименование</ТаблДок_ЕдИзм>
<ТаблДок_ОКЕИ>[ЕдИзм].Код</ТаблДок_ОКЕИ>
<ТаблДок_Сумма Формат="ЧЦ=17; ЧДЦ=2; ЧРД=.; ЧГ=0; ЧН=0.00">[ТаблДок].Сумма</ТаблДок_Сумма>
<НомерГТД>[ТаблДок].НомерГТД</НомерГТД>
<!--С помощью узла мПараметр можно записать в файл любую дополнительную информацию, которая не предусмотрена форматом электронного документа-->
<мПараметр Имя="НомерГТД">
<Параметр_Имя>'НомерГТД'</Параметр_Имя>
<Параметр_Значение>[НомерГТД].Код</Параметр_Значение>
</мПараметр>
<СтранаПроисхождения>[ТаблДок].СтранаПроисхождения</СтранаПроисхождения>
<ТаблДок_Страна>[СтранаПроисхождения].Код</ТаблДок_Страна>
<СуммаНДС Формат="ЧЦ=17; ЧДЦ=2; ЧРД=.; ЧГ=0; ЧН=0.00">[ТаблДок].СуммаНДС</СуммаНДС>
<СтавкаНДС>[ТаблДок].СтавкаНДС</СтавкаНДС>
<СуммаАкциз>'без акциза'</СуммаАкциз>
<ЕдИзмУпаковки>[ТаблДок].ЕдиницаИзмерения</ЕдИзмУпаковки>
<Упаковка_Вместимость Формат="ЧЦ=12; ЧДЦ=0; ЧРД=.; ЧГ=0;">[ТаблДок].Коэффициент</Упаковка_Вместимость>
<Упаковка_Код>[ЕдИзмУпаковки].Код</Упаковка_Код>
<Упаковка_КолМест Формат="ЧЦ=12; ЧДЦ=0; ЧРД=.; ЧГ=0;">[ТаблДок].КоличествоМест</Упаковка_КолМест>
<Упаковка_Название>[ЕдИзмУпаковки].Наименование</Упаковка_Название>
<ТаблДок_Идентификатор>{ОпределитьИдентификаторНоменклатуры()}</ТаблДок_Идентификатор>
</мТаблДок>
</мФайл>Установка и настройка сертификатов обмена с фсс в 1с
Многие регионы нашей страны стали входить в так называемый «Пилотный проект по ФСС@«, когда пособия не возмещаются организациям, а выплачиваются напрямую Фондом ФСС. Этот переходный процесс должен завершиться к 2021 году.
Многие предприятия при работе с программой 1С: Зарплата и Управление Персоналом для получения электронных листков нетрудоспособности (ЭЛН) и отправки реестра сведений, необходимых для назначения и выплаты пособий, используют программы электронной отчетности – СБИС, Контур и т.п., но получать и отправлять их можно и напрямую из 1С.
Хотелось бы немного рассказать об этом
При использовании сервиса «1С-Отчетность« с подключенным направлением «ФСС« настройки и сертификаты, необходимые для обмена, устанавливаются автоматически.
В противном случае, а также если требуется использовать сертификат электронной подписи (далее — ЭП), выпущенный сторонним удостоверяющим центром (отличным от ЗАО «Калуга Астрал«), обмен с ФСС тоже возможен, но необходимо произвести настройки вручную.
Какие настройки необходимо произвести в таком случае?
Чтобы настроить обмен с ФСС, нужно:
Установить криптопровайдер КриптоПро CSP или ViPNet CSP.
Установить на компьютере сертификаты ФСС и сертификат ответственного лица организации (страхователя).
Указать сертификаты в настройках 1С.
Примечание: при ручных настройках сертификаты ФСС необходимо поддерживать в актуальном состоянии, обновлять с сайтов-источников.
Сертификаты ФСС
Сертификаты ФСС следует загрузить с государственных порталов и установить встроенными средствами операционной системы Windows.
Необходимые сертификаты
Порядок установки сертификата
Сертификат страхователя
Для загрузки ЭЛН и отправки Реестров ЭЛН для отправки в ФСС можно использовать сертификат ответственного лица организации (страхователя), изданный любым удостоверяющим центром, но для отправки отчетов ФСС (4-ФССиРеестр сведений, необходимых для назначения и выплаты пособий, предусмотренный пилотным проектом) – только доверенным удостоверяющим центром фирмы «1С«.
Порядок установки сертификата:
Запустить криптопровайдер (VipNet CSP или КриптоПро CSP).
Доступ к программе на компьютере пользователя зависит от операционной системы: в семействе Windows он осуществляется через меню Пуск
или начальный экран (
).Установить сертификат (VipNet CSP или КриптоПро CSP) в хранилище личных сертификатов текущего пользователя.
В VipNet CSP процесс установки запускается командой Установить сертификат.
Открывается диалоговое окно выбора сертификата. Мастер установки помогает установить сертификат в хранилище сертификатов текущего пользователя.
В КриптоПро CSP необходимо перейти на закладку Сервис, выбрать команду Просмотреть сертификаты в контейнере.
В открывшемся окне указать контейнер закрытого ключа, переключатель Введенное имя задает ключевой контейнер установить в значение Пользователя и нажать Далее.
Откроется окно просмотра сертификата. В нем следует нажать Установить.
Сертификат будет установлен в хранилище «Личные« текущего пользователя.
Настройка сертификатов в 1С
Установленные сертификаты следует указать в настройках обмена с ФСС (рабочее место «1С-Отчетность« — Настройки — Отчетность в электронном виде — Настройки обмена с контролирующими органами — Расширенные настройки — Настройки обмена с ФСС).
Таким образом, после установки и настройки сертификатов можно будет сразу получать ЭЛН по нажатию кнопки Получить из ФСС:
а для отправки реестра сведений, необходимых для назначения и выплаты пособий по нажатию кнопки Отправить
Формирование пакета электронных документов
В большинстве случаев отправитель и получатель электронных документов совпадают с поставщиком и покупателем (грузоотправителем/грузополучателем), указанными в самом документе. Поэтому в стандартной настройке данные для формирования пакета электронных документов берутся с первого вложения пакета (с накладной, акта или другого документа).
Встречаются ситуации, когда документ нужно отправить за другую организацию, например, когда продажа осуществляется через агента. Для случаев, когда отправитель или получатель электронных документов не совпадает со сторонами, указанными в самом документе, предусмотрена следующая настройка.
В файл настроек выгрузки (как всегда в пользовательский) добавляется новый блок мФайл с именем “Конверт”:
<мФайл Имя="Конверт">
<!--Параметры, необходимые для определения формата электронного документа. Используются для определения формы формирования конверта.-->
<Файл_Формат>'Конверт'</Файл_Формат>
<Файл_ВерсияФормата>'3.01'</Файл_ВерсияФормата>
<!--Параметры для формирования данных конверта. Здесь необходимо указывать ВСЕ данные, необходимые для формирования конверта: тип, регламент, ответственный, подразделение,
связанные документы, стороны - так как в случае наличия мФайла "Конверт" данные берутся полностью из него (с первого вложения ничего не берется) -->
<Тип>'ДокОтгрИсх'</Тип>
<Документ>Документ.РеализацияТоваровУслуг</Документ>
<ОтветственныйПользователь>[Документ].Ответственный</ОтветственныйПользователь>
<Ответственный>[ОтветственныйПользователь].ФизЛицо</Ответственный>
<Ответственный_ФИО>[Ответственный].Наименование</Ответственный_ФИО>
<Подразделение>[Документ].Подразделение</Подразделение>
<Подразделение_Название>[Подразделение].Наименование</Подразделение_Название>
<Регламент_Название>'Реализация'</Регламент_Название>
<Сделка>[Документ].Сделка</Сделка>
<Договор>[Документ].ДоговорКонтрагента</Договор>
<мДокументОснование Имя="Договор">
<ДокументОснование_Тип>'ДоговорИсх'</ДокументОснование_Тип>
<ДокументОснование_Номер>[Договор].Номер</ДокументОснование_Номер>
<ДокументОснование_Дата Тип="Дата" Формат="ДФ=dd.MM.yyyy">[Договор].Дата</ДокументОснование_Дата>
</мДокументОснование>
<мДокументОснование Имя="Заказ">
<ДокументОснование_Тип>'ЗаказВх'</ДокументОснование_Тип>
<ДокументОснование_Номер>[Сделка].НомерПоДаннымПокупателя</ДокументОснование_Номер>
<ДокументОснование_Дата Тип="Дата" Формат="ДФ=dd.MM.yyyy">[Сделка].ДатаПоДаннымПокупателя</ДокументОснование_Дата>
</мДокументОснование>
<ВидыКонтактнойИнформации>Справочник.ВидыКонтактнойИнформации</ВидыКонтактнойИнформации>
<ТипыКонтактнойИнформации>Перечисление.ТипыКонтактнойИнформации</ТипыКонтактнойИнформации>
<НазначенияСвойствКатегорийОбъектов>ПланыВидовХарактеристик.НазначенияСвойствКатегорийОбъектов</НазначенияСвойствКатегорийОбъектов>
<ПланВидовХарактеристикКодФилиалаОрг Отбор_Наименование="'КодФилиала'" Отбор_НазначениеСвойства="[НазначенияСвойствКатегорийОбъектов].Справочник_Организации">ПланыВидовХарактеристик.СвойстваОбъектов</ПланВидовХарактеристикКодФилиалаОрг>
<ПланВидовХарактеристикКодФилиалаКонтр Отбор_Наименование="'КодФилиала'" Отбор_НазначениеСвойства="[НазначенияСвойствКатегорийОбъектов].Справочник_Контрагенты">ПланыВидовХарактеристик.СвойстваОбъектов</ПланВидовХарактеристикКодФилиалаКонтр>
<!--Параметры для формирования сторон. В общем случае отправителем и получателем пакета будут стороны с соответствующими ролями "Отправитель" и "Получатель".
Если Грузополучатель является филиалом Получателя (заведен в личном кабинете как филиал и опубликован), то получателем пакета будет сторона с ролью "Грузополучатель".
Аналогично для Грузоотправителя, если он является филиалом Отправителя.
Если в Грузоотправителе и Грузополучателе нет необходимости, то просто не создаем эти блоки.-->
<мСторона Имя="Грузоотправитель">
<Сторона>[Документ].Грузоотправитель</Сторона>
<Роль>'Грузоотправитель'</Роль>
<Сторона_ИНН>[Сторона].ИНН</Сторона_ИНН>
<Сторона_КПП>[Сторона].КПП</Сторона_КПП>
<КодФилиала Отбор_Объект="[Сторона]" Отбор_Свойство="[ПланВидовХарактеристикКодФилиалаКонтр]">РегистрыСведений.ЗначенияСвойствОбъектов</КодФилиала>
<Подразделение_Идентификатор>[КодФилиала].Значение</Подразделение_Идентификатор>
</мСторона>
<мСторона Имя="Грузополучатель">
<Сторона>[Документ].Грузополучатель</Сторона>
<Роль>'Грузополучатель'</Роль>
<Сторона_ИНН>[Сторона].ИНН</Сторона_ИНН>
<Сторона_КПП>[Сторона].КПП</Сторона_КПП>
<Телефон Отбор_Тип="[ТипыКонтактнойИнформации].Телефон" Отбор_Объект="Сторона" Отбор_Вид="[ВидыКонтактнойИнформации].ТелефонКонтрагента">РегистрыСведений.КонтактнаяИнформация</Телефон>
<Контакт_Телефон>[Телефон].Представление</Контакт_Телефон>
<ЭлПочта Отбор_Тип="[ТипыКонтактнойИнформации].АдресЭлектроннойПочты" Отбор_Объект="Сторона" Отбор_Вид="[ВидыКонтактнойИнформации].АдресЭлектроннойПочтыКонтрагентаДляОбменаДокументами">РегистрыСведений.КонтактнаяИнформация</ЭлПочта>
<Контакт_EMAIL>[ЭлПочта].Представление</Контакт_EMAIL>
<КодФилиала Отбор_Объект="[Сторона]" Отбор_Свойство="[ПланВидовХарактеристикКодФилиалаКонтр]">РегистрыСведений.ЗначенияСвойствОбъектов</КодФилиала>
<Подразделение_Идентификатор>[КодФилиала].Значение</Подразделение_Идентификатор>
</мСторона>
<мСторона Имя="Отправитель">
<Сторона>[Документ].Организация</Сторона>
<Роль>'Отправитель'</Роль>
<Сторона_ИНН>[Сторона].ИНН</Сторона_ИНН>
<Сторона_КПП>[Сторона].КПП</Сторона_КПП>
<КодФилиала Отбор_Объект="[Сторона]" Отбор_Свойство="[ПланВидовХарактеристикКодФилиалаОрг]">РегистрыСведений.ЗначенияСвойствОбъектов</КодФилиала>
<Подразделение_Идентификатор>[КодФилиала].Значение</Подразделение_Идентификатор>
</мСторона>
<мСторона Имя="Получатель">
<Сторона>[Документ].Контрагент</Сторона>
<Роль>'Получатель'</Роль>
<Сторона_ИНН>[Сторона].ИНН</Сторона_ИНН>
<Сторона_КПП>[Сторона].КПП</Сторона_КПП>
<Телефон Отбор_Тип="[ТипыКонтактнойИнформации].Телефон" Отбор_Объект="Сторона" Отбор_Вид="[ВидыКонтактнойИнформации].ТелефонКонтрагента">РегистрыСведений.КонтактнаяИнформация</Телефон>
<Контакт_Телефон>[Телефон].Представление</Контакт_Телефон>
<ЭлПочта Отбор_Тип="[ТипыКонтактнойИнформации].АдресЭлектроннойПочты" Отбор_Объект="Сторона" Отбор_Вид="[ВидыКонтактнойИнформации].АдресЭлектроннойПочтыКонтрагентаДляОбменаДокументами">РегистрыСведений.КонтактнаяИнформация</ЭлПочта>
<Контакт_EMAIL>[ЭлПочта].Представление</Контакт_EMAIL>
<КодФилиала Отбор_Объект="[Сторона]" Отбор_Свойство="[ПланВидовХарактеристикКодФилиалаКонтр]">РегистрыСведений.ЗначенияСвойствОбъектов</КодФилиала>
<Подразделение_Идентификатор>[КодФилиала].Значение</Подразделение_Идентификатор>
</мСторона>
</мФайл>В данном примере показана возможность указания кодов филиалов для участников документооборота. При необходимости коды филиалов можно завести в регистре сведений ЗначенияСвойствОбъектов/ДополнительныеСведения с названием “КодФилиала” аналогично заведению GLN.
Если коды филиалов не требуются, просто не создаем эти параметры в файле настроек.